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目    錄

第一部分   丹東市第六人民醫(yī)院概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  丹東市第六人民醫(yī)院2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分  丹東市第六人民醫(yī)院2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  丹東市第六人民醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

          1．單位承擔(dān)的基本職能

丹東市第六人民醫(yī)院是二級(jí)甲等專科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政差額補(bǔ)助單位。主要開(kāi)展各種傳染病的治療、防治。

          2．單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和增減變動(dòng)情況

醫(yī)院原開(kāi)設(shè)7個(gè)醫(yī)療科室，2個(gè)醫(yī)技科室，11個(gè)職能科室。2012年增設(shè)醫(yī)療科室1個(gè)——血液凈化中心（腎內(nèi)科），主要開(kāi)展血液透析、血液灌流、人工肝等醫(yī)療技術(shù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

無(wú)

第二部分  丹東市第六人民醫(yī)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)6435.22萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1579.41萬(wàn)元，占收入總計(jì)的24.54%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1326.65萬(wàn)元，政府性基金收入252.76萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入（無(wú)）。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入。 無(wú)

3.事業(yè)收入4846.33萬(wàn)元，占收入總計(jì)的75.31%。主要是醫(yī)院的醫(yī)療收入及藥品收入等收入，比上年減少306.95萬(wàn)元，下降5.96%，主要原因是，我單位是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，受疫情影響很大，我院住院患者人數(shù)大幅下降，致使醫(yī)院醫(yī)療收入明顯減少。

4.經(jīng)營(yíng)收入。  無(wú)

5.附屬單位上繳收入 。 無(wú)

6.其他收入9.48萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.15%。主要是利息收入等。比上年減少20.73萬(wàn)元，下降68.62%，其他收入減少主要是捐贈(zèng)收入減少。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 。無(wú)

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余737.80萬(wàn)元，   其中2021年財(cái)政上繳121.42萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)616.38萬(wàn)元。主要是國(guó)債新冠設(shè)備上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬(wàn)元，2021年已購(gòu)買(mǎi)設(shè)備498萬(wàn)元，剩余2萬(wàn)元資金，已上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)；新冠設(shè)備購(gòu)置上年結(jié)轉(zhuǎn)46.22萬(wàn)元，2021年已購(gòu)買(mǎi)設(shè)備29.8萬(wàn)元，剩余16.42萬(wàn)元資金，已上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)；省新冠356撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)88.57萬(wàn)元，已全部用于采購(gòu)防護(hù)物資及設(shè)備。熱力站專項(xiàng)撥款63萬(wàn)元，已上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)；異地新建前期費(fèi)用市財(cái)政撥款40萬(wàn)元，已上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)。

與上年相比，今年收入減少1406.87萬(wàn)元，降低17.94%，主要原因：一是本年財(cái)政撥款較上年同期減少1079.19萬(wàn)元，主要是上一年度因新冠疫情需要，當(dāng)年財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助較多，本年度疫情財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助較上年度有所減少；二是其他收入減少，是2020年新冠疫情期間有捐贈(zèng)收入，本年度無(wú)此項(xiàng)收入；三是事業(yè)收入減少，主要原因，我單位是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，受疫情影響很大，空置108張床位用于新冠患者的隔離收治，我院住院患者人數(shù)大幅下降，至使醫(yī)院醫(yī)療收入有所減少。

（二）支出總計(jì)6392.93萬(wàn)元，包括：

1.基本支出5183.79萬(wàn)元，占支出總計(jì)的81.09%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1566.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出152.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3373.80萬(wàn)元，其他支出32.33萬(wàn)元，資本性支出58.49萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1209.14萬(wàn)元，占支出總計(jì)的18.91%。主要包括工資福利支出0.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出372.74萬(wàn)元，資本性支出833.58萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出。無(wú)

4.經(jīng)營(yíng)支出。無(wú)

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。無(wú)

與上年相比，今年支出減少265.74萬(wàn)元，降低3.99%，主要原因：因?yàn)橐咔樽≡夯颊叽蠓认陆担t(yī)療收入減少，相應(yīng)的醫(yī)療成本自然減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3071.36萬(wàn)元。

主要是財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.67萬(wàn)元，當(dāng)年非財(cái)政收支結(jié)余為614.99萬(wàn)元，年初非財(cái)政撥款結(jié)余為2412.69萬(wàn)元等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少79.13萬(wàn)元，降低2.51%，主要原因：一是院領(lǐng)導(dǎo)班子為了減少新冠疫情對(duì)我院運(yùn)營(yíng)的影響，加大力度改變醫(yī)院運(yùn)營(yíng)狀況，積極調(diào)動(dòng)職工積極性，通過(guò)加強(qiáng)醫(yī)院成本管理及調(diào)整檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)方法，降低醫(yī)院運(yùn)營(yíng)成本及檢測(cè)成本，調(diào)整醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)比例等措施，來(lái)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)療收入提高；二是嚴(yán)格預(yù)算管理，控制相應(yīng)支出，通過(guò)整合科室，達(dá)到減員增效，這些措施極大地影響了醫(yī)院收支結(jié)余的財(cái)務(wù)成果。此外在醫(yī)改政策的幫助扶持下，以及上級(jí)財(cái)政部門(mén)撥款扶持力度的增加，從而使醫(yī)院累計(jì)虧損有所減少。

           二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2152.11萬(wàn)元，其中：基本支出942.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1209.14萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加203.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%，主要原因：是項(xiàng)目支出增加，用于新冠疫情購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備及防控物資采購(gòu)。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的239.26%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124.48%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的851.51%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1403.93元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.47萬(wàn)元，占6.37%；衛(wèi)生健康支出1314.46萬(wàn)元，占93.63%；

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出89.47萬(wàn)元，具體包括：事業(yè)單位離退休66.25萬(wàn)元，撫恤金23.22萬(wàn)元。

    2. 衛(wèi)生健康支出1314.46萬(wàn)元，具體包括：事業(yè)單位醫(yī)療1314.46萬(wàn)元，主要是專用設(shè)備采購(gòu)、防護(hù)物資采購(gòu)及抗疫人員補(bǔ)助、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、購(gòu)檢測(cè)試劑等支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出748.18萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：抗疫特別國(guó)債安排的支出748.18萬(wàn)元，占100%。

1. 抗疫特別國(guó)債安排的支出748.18萬(wàn)元，具體包括：主要采購(gòu)新冠專用設(shè)備，及核酸應(yīng)檢盡檢等支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出 。

無(wú)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

無(wú)

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出942.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)942.97萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；無(wú)日常公用經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

無(wú)

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額2852.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2852.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出（無(wú)），政府采購(gòu)服務(wù)支出（無(wú)）。授予中小企業(yè)合同金額（無(wú)）,占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額（無(wú)），占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，丹東市第六人民醫(yī)院共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（無(wú)），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我院組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金100萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：醫(yī)院每年按時(shí)完成艾滋病專項(xiàng)檢測(cè)績(jī)效目標(biāo)考核，并收到財(cái)政項(xiàng)目撥款，不存在預(yù)算項(xiàng)目管理問(wèn)題。

下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：1、醫(yī)院加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算一體化管理，更好的完成預(yù)算項(xiàng)目管理績(jī)效考核工作；2、通過(guò)預(yù)算項(xiàng)目管理績(jī)效考核，使預(yù)算項(xiàng)目資金使用合理化、規(guī)范化，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙豐收。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)情況。

無(wú)

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）艾滋病檢測(cè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是艾滋病篩查，本年已完成5000人次，二是艾滋病患者排查率，達(dá)到95%以上，三是艾滋病檢測(cè)治療覆蓋率，達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)

                         部門(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表

                    （2021年度）

預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

                            （2021年度）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門(mén)決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……

第四部分 2021年度部門(mén)決算表

      詳見(jiàn)附件