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第一部分  丹東市第六人民醫(yī)院概況

主要職責(zé)和科室構(gòu)成

主要職責(zé)：

1、單位承擔(dān)的基本職能

丹東市第六人民醫(yī)院是二級(jí)甲等專(zhuān)科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政差額補(bǔ)助單位。主要開(kāi)展各種傳染病的治療、防治。

2、單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院開(kāi)設(shè)5個(gè)醫(yī)療科室，2個(gè)醫(yī)技科室，11個(gè)職能科室。

職能科室包括：

綜合辦公室、信息科、財(cái)務(wù)科、后勤保障科、人事科、采購(gòu)辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保科、預(yù)防保健科、藥學(xué)部。

醫(yī)技科室包括：

檢驗(yàn)科、電診科。

醫(yī)療科室包括：

感染1科、感染2科、重癥科、中西醫(yī)結(jié)合科、血透室。

第二部分

第一項(xiàng) 丹東市第六人民醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制情況的報(bào)告

丹東市第六人民醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算編制情況匯報(bào)如下：

2023年部門(mén)預(yù)算收支總體情況：

丹東市第六人民醫(yī)院部門(mén)編制預(yù)算總額是5879.5萬(wàn)元,預(yù)算的資金來(lái)源為財(cái)政撥款收入837.5萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入5042萬(wàn)元。

預(yù)算的支出總額為5879.5萬(wàn)元,其中:

基本支出5757.5萬(wàn)元：工資福利支出1819.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3937.64萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出122萬(wàn)元。

（一）2023年本級(jí)預(yù)算編制具體情況

1、收入預(yù)算編制情況：

丹東市第六人民醫(yī)院編制預(yù)算總額是5879.5萬(wàn)元,預(yù)算的資金來(lái)源為財(cái)政撥款收入837.5萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入5042萬(wàn)元。

2、預(yù)算的支出總額為5879.5萬(wàn)元,其中:

基本支出5757.5萬(wàn)元：工資福利支出1819.86萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3937.64萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出122萬(wàn)元。

（二）預(yù)算基礎(chǔ)性工作情況

1、丹東市第六人民醫(yī)院嚴(yán)格按照《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算編制工作的通知》要求，編制了2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目預(yù)算總額80萬(wàn)元，一般公共預(yù)算安排757.5萬(wàn)元。

2、績(jī)效目標(biāo)情況。按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算編制工作的通知，2023年預(yù)算總額757.5萬(wàn)元整體納入績(jī)效考核管理。

3、政府采購(gòu)預(yù)算和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況：

2023年醫(yī)院沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算，沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

4、政府性債務(wù)管理情況。我院沒(méi)有政府性債務(wù)。

第二項(xiàng) 丹東市第六人民醫(yī)院會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

(見(jiàn)附件：共18張附表)

第三項(xiàng) 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

部門(mén)預(yù)算單位公車(chē)數(shù)量為2輛，房屋建筑面積12774.36平方米，其中：辦公用房1062平方米，業(yè)務(wù)用房11712.36平方米。

第四項(xiàng) 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算編制要求，2022年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)應(yīng)編1項(xiàng)，實(shí)編1項(xiàng)，涉及金額90萬(wàn)元。編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率為100%，所有申報(bào)預(yù)算安排的項(xiàng)目都設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)編制按實(shí)際情況盡量細(xì)化、量化，以定量表述為主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。

第五項(xiàng) 醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年丹東市第六人民醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4059.64萬(wàn)元， 主要包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差 旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè) 管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第三部分  丹東市第六人民醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，丹東市第六人民醫(yī)院2023所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入、其他收入；支出包括：基本支出：工資福利支出，商品服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，住房保障支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出；項(xiàng)目支出：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)管理、基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等支出等。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、市級(jí)人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5、政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行未歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位基本醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

13、 醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

14、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15、事業(yè)支出：是指單位各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

                                                                                          丹東市第六人民醫(yī)院

                                                                                              2023年1月30日