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目    錄

 

第一部分  丹東市第六人民醫(yī)院概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 丹東市第六人民醫(yī)院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  丹東市第六人民醫(yī)院 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

(一）單位承擔(dān)的基本職能

丹東市第六人民醫(yī)院是二級(jí)甲等專科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，屬于財(cái)政差額補(bǔ)助單位。主要開展各種傳染病的治療、防治。

（二）單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和增減變動(dòng)情況

醫(yī)院原開設(shè)7個(gè)醫(yī)療科室，2個(gè)醫(yī)技科室，11個(gè)職能科室。2012年增設(shè)醫(yī)療科室1個(gè)——血液凈化中心（腎內(nèi)科），主要開展血液透析、血液灌流、人工肝等醫(yī)療技術(shù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

丹東市第六人民醫(yī)院

第二部分 丹東市第六人民醫(yī)2023年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)11984.41萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入5175.97萬元，占收入總計(jì)的43.19%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3069.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2106.33萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入4158.05萬元，占收入總計(jì)的34.70%。主要是醫(yī)院的醫(yī)療收入及藥品收入等。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入12.18萬元，占收入總計(jì)的0.10%。主要是利息收入

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余552.43萬元，占收入總計(jì)的4.61%。主要原因疫情剛恢復(fù)，患者減少，雖然財(cái)政給予了資金扶持，仍無法彌補(bǔ)當(dāng)年收支結(jié)余的虧損。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2085.78萬元，占收入總計(jì)的17.40%。主要是異地新建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年財(cái)政撥款較上年同期減少2525.91萬元，主要是2022年新冠疫情需要，財(cái)政專項(xiàng)疫情補(bǔ)助增加較大，同年政府性基金4148.98萬元主要為異地新建工程申請(qǐng)的地方政府專項(xiàng)債券及債券利息，本年由于疫情結(jié)束，財(cái)政項(xiàng)目撥款減少，同時(shí)異地新建項(xiàng)目撥入的地方政府性基金收入較上年同期也有所減少，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款減少；其他收入增加銀行利息收入，事業(yè)收入與上年同期增加218.4萬元，主要原因，我單位是丹東地區(qū)新冠疫情定點(diǎn)收治單位，2022年受疫情影響很大，空置108張床位用于新冠患者的隔離收治，且疫情期間根據(jù)上級(jí)要求門診及住院部停診，導(dǎo)致我院門診及住院患者人數(shù)大幅下降，至使醫(yī)院醫(yī)療收入有所減少。2023年由于疫情結(jié)束，恢復(fù)正常的醫(yī)療秩序，門診量與住院人數(shù)均較去年有所增長

（二）支出總計(jì)11453.81萬元，包括：

1.基本支出5617.49萬元，占支出總計(jì)的49.04%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1908.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出186.69萬元，商品和服務(wù)支出3412.40萬元，資本性支出110.04萬元。

2.項(xiàng)目支出5836.32萬元，占支出總計(jì)的50.96%。主要包括商品和服務(wù)支出931.81萬元，債務(wù)利息費(fèi)用支出143萬元，資本性支出4761.51萬元

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加1821.31萬元，增長18.91%，主要原因：一是今年由于疫情基本結(jié)束，醫(yī)院整體醫(yī)療秩序基本恢復(fù)正常，醫(yī)療收入增加，醫(yī)療成本支出也隨之增加，二是項(xiàng)目支出增加1121.75萬元，是本年度財(cái)政對(duì)2022年疫情原因?qū)е碌恼咝蕴潛p給予一定扶持及醫(yī)院項(xiàng)目支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.59萬元。

主要是財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530.59萬元。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少了1555.19萬元，主要原因：2022異地新建工程款項(xiàng)，余額2085.78萬2023年已使用完畢，2023當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金530.59萬元，其中一般公共預(yù)算93.41萬元，政府性基金437.18萬元（異地新建工程款）。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出6731.15萬元，其中：基本支出894.83萬元，項(xiàng)目支出5836.32萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1071.39萬元，增長18.93%，主要原因：是異地新建項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2976.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出137.33萬元，占4.61%；衛(wèi)生健康支出2838.90萬元，占95.39%；

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出137.33萬元，具體包括：

事業(yè)單位離退休94.5萬元。

  2. 衛(wèi)生健康支出2838.9萬元，具體包括：

事業(yè)單位醫(yī)療支出2838.9萬元，主要是專用設(shè)備采購、防護(hù)物資采購及抗疫人員補(bǔ)助、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3754.92萬元，，按支出功能分類科目分，包括：其他支出3754.92萬元，占100%。

1.其他支出3754.92萬元，具體包括：

支付異地新建工程款項(xiàng)3754.92萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與全年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。與全年預(yù)算持平。2023年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2023年因公出國（境）費(fèi)與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。與全年預(yù)算持平。2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。與全年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出894.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)894.83萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元

（二）政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額3263.90萬元，其中：政府采購貨物支出3263.90萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備9臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金80萬元（其中：一般公共預(yù)算資金80萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）100分。

我院組織對(duì)本單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金5757.5萬元自評(píng)平均分73.3分。

《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

我院組織對(duì)艾滋病等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金80萬元（其中：一般公共預(yù)算資金80萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：醫(yī)院每年按時(shí)完成艾滋病專項(xiàng)檢測(cè)績(jī)效目標(biāo)考核，并收到財(cái)政項(xiàng)目撥款，不存在預(yù)算項(xiàng)目管理問題。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）艾滋病檢測(cè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是艾滋病感染者接受規(guī)范隨訪人數(shù)及任務(wù)完成率達(dá)到90%以上，二是艾滋病實(shí)際檢測(cè)率，達(dá)到95%以上。

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

醫(yī)院加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算一體化管理，更好的完成預(yù)算項(xiàng)目管理績(jī)效考核工作,通過預(yù)算項(xiàng)目管理績(jī)效考核，使預(yù)算項(xiàng)目資金使用合理化、規(guī)范化，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙豐收。

4. 財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部門2023年度部門決算表